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====== CKN ======

**PAMI Instructivo carga de ordenes / orden de prestación:**
==== Video Tutorial: ====

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Explicación:

==== CARGAR NUEVA ORDEN PAMI: ====

-  Seleccionamos el módulo nueva orden :

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-  Veremos esta pantalla:

{{  :ckn_pami_nuevaorden_2.png?950x634  }}

-  Ingresamos todos los datos solicitados en los campos correspondientes:

El afiliado puede buscarse por:   - Apellido

- DNI

- N° de afiliado

{{  :ckn_pami_nuevaorden_3.jpg?950x281  }}

-  Si aún así no se encuentra al afiliado/ o está inhabilitado, podemos forzar su búsqueda o actualización ingresado completo su número de afiliado, haciendo click en PREPAGAS/OS y luego seleccionar su financiador (PAMI)

{{  :ckn_pami_nuevaorden_4.jpg?950x210  }}

-  Seleccionar el médico correspondiente con la Rp por nombre o por matrícula

{{  :ckn_pami_nuevaorden_5.jpg?950x220  }}

-  Seleccionar en Prestador quien corresponde en la factura al financiador

{{  :ckn_pami_nuevaorden_6.jpg?950x178  }}

-  Seleccionar fechas de prescripción (Rp) y realización (consumo)

{{  :ckn_pami_nuevaorden_7.jpg?950x283  }}

-  El diagnóstico es un dato que requiere el financiador y debe ser completado.\\
Si pertenece al CIE-10 selecciónelo de la lista. Si no, escríbalo y presione enter.

{{  :ckn_pami_nuevaorden_8.jpg?950x179  }}

-  Completamos las prácticas que corresponden según Rp. SUAP tiene precargados códigos para agilizar la carga.\\
<nowiki>*</nowiki>A modo de ayuda SUAP tiene los códigos de prestaciones más utilizados precargados. Si alguno no correspondiera pueden quitarse haciendo click en el signo –

{{  :ckn_pami_nuevaorden_9.png?950x411  }}

-  Una vez completados los datos damos click a Guardar y Autorizar, para que el sistema nos de la respuesta por parte de la obra social. Y veremos la siguiente pantalla:

{{  :ckn_pami_nuevaorden_10.png?950x433  }}

-  La respuesta es: “Tiene datos correctos y puede ser aceptada”. **El candado abierto indica que es una orden borrador ** (puede editarse dando click en el lápiz) Revisamos que se encuentre todo ok y “enviamos y procesamos”:

{{  :ckn_pami_nuevaorden_11.png?950x170  }}

-  La orden ha sido autorizada (verde).  Ya se encuentra procesada y enviada para su facturación. Para imprimir el comprobante damos click en la impresora.

{{  :ckn_pami_nuevaorden_12.png?950x435  }}

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==== ORDEN DE PRESTACION: ====

**//__EJEMPLO:__ // **

{{  :ckn_pami_prestacion_1.png?580x730  }}

-  Seleccionamos NUEVA ORDEN

{{  :ckn_pami_prestacion_2.png?750x273  }}

-  Completamos con los datos de la Rp. Una vez que el sistema reconoce al afiliado, seleccionamos de la lista desplegable: Orden de prestación.

{{  :ckn_pami_prestacion_3.png?750x292  }}

-  Continuamos con la carga de la Rp normalmente, Guardamos y Autorizamos.

{{  :ckn_pami_prestacion_4.jpg?750x324  }}

-  Veremos la siguiente pantalla

{{  :ckn_pami_prestacion_5.png?750x277  }}

-  Podemos guardar en borrador o completar con los datos de la OP si la tenemos. También podemos verificar su estado dando click en Verificar Numero de OP. Luego de completar los datos (Numero y Tipo de OP), guardamos y autorizamos.

{{  :ckn_pami_prestacion_6.png?750x226  }}

-  Si los datos son correctos, damos click en Enviar y procesar.

{{  :ckn_pami_prestacion_7.png?750x440  }}

-  La orden ya se encuentra procesada y enviada para su facturación

{{  :ckn_pami_prestacion_8.png?750x469  }}

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