[[:inicio|Volver]] ---- ====== Prestador ====== El prestador es quien puede realizar el pedido de autorización de orden y para ello cuenta con la herramienta //http:…suap/prestador.php//. Cómo el sistema suap es un sistema Web, es decir, se utiliza mediante un navegador de internet usted en carácter de prestador debe remitirse a su colegio y pedir la dirección de acceso (URL) de dicha página. También puede consultarla en nuestra wiki siempre que asi lo desee. Para poder acceder al sistema es necesario autenticarse, es decir tener un nombre de usuario y una contraseña. En la imagen siguiente se puede ver el aspecto de la aplicación SUAP-prestador al ingresar sin estar autenticado. ---- {{:prestador:prestador-login_1.png }} ---- ===== ¿Primer vez en el sistema? ===== La primera vez que usted accede al sistema es importante que realice una pequeña configuración que consiste principalmente en cambiar la contraseña que le fué provista por su colegio. Puede ver una explicación detallada en el enlace [[:prestador:primera_vez|Primer vez]] ==== Requerimientos mínimos ==== Para utilizar SUAP hace falta poseer una serie de elementos mínimos necesarios: - **Un dispositivo conectado a internet:** Al ser una aplicación web, SUAP puede ser usado en cualquier dispositivo que posea un navegador. Es recomendable de todos modos que sea un dispositivo con una pantalla grande, no menos de 800×600 pixels de resolución. Esto restringe la usabilidad del sistema a ordenadores y tabletas. - **Un navegador web:** Los navegadores recomendados para usar SUAP son [[https://www.google.com/chrome|Google Chrome]] y [[http://www.mozilla.org/es-AR/firefox/new/|Mozilla Firefox]]. Usted es libre de probar con el navegador que mas le guste, pero es requisito que sea un navegador que cumpla con los estándares mínimos de la industria del software. Para saber como funciona SUAP sin dudas lo invitamos a usar uno de los navegadores mencionados y luego tendrá un parámetro de comparación si desea usar otro navegador. - **Credenciales de acceso:** Las credenciales no son mas que un usuario y una contraseña. Por ejemplo, una credencial de acceso puede ser: **Usuario: "juan"** y **Contraseña: "1234"** ===== Panel de trabajo ===== Luego de autenticarse (o "login") el usuario accede a su panel de trabajo como se puede ver en la imagen: ---- {{:prestador:prestador-ordenes-vacio.png}}La estructura de la pantalla es muy estándar y busca ser intuitiva. Está compuesta de un encabezado, un lado izquierdo con las herramientas y una parte central o cuerpo. ---- ==== Encabezado ==== Es la parte superior que se extiende desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. En este área se presenta información al usuario relacionada con su sesión, por ejemplo el nombre del usuario, un ícono que indica el módulo sobre el que se está operando y cualquier notificación que provenga del colegio. ==== Herramientas ==== Es la parte izquierda que posee una serie de íconos que le dan acceso a realizar las distintas tareas del sistema. Si ud. desliza el cursor del mouse sobre cada uno notará que se amplía la imagen, esto le indica que al hacer clic seleccionará esta opción, además le aparece un cartelito, explicando el significado del botón. {{:prestador:ordenadd.png?nolink&30}}Permite crear una orden mediante el formulario para entrar los datos de un nuevo pedido de autorización. {{:prestador:orden.png?nolink&30}}Permite acceder a una lista de la totalidad de los pedidos de autorización. En esta lista se pueden re-ordenar los datos haciendo clic sobre el titulo de la columna correspondiente, se pueden seleccionar criterios para filtrar las ordenes, etc. {{:prestador:contabilidad.png?nolink&30}}Proporciona información sobre la evolución en importes sobre las autorizaciones ingresadas , puede establecer filtros por varios criterios a saber: por periodos, por planes , autorizadas , verificadas por colegio etc. {{:prestador:integrantelab.png?nolink&30}}En este punto tiene acceso a los usuarios del Laboratorio, ver los permisos de c/u , administrar los cambios de contraseñas. {{:prestador:mensaje.png?30x24}}Aquí se accede al chat de suap, para comunicarse por ejemplo con el personal del colegio para requerir asistencia. {{:prestador:tutorial.png?30x23}}Colección de tutoriales explicativos del uso de suap. {{:prestador:salir.png?nolink&30}}Es importante que use este botón para salir, para asegurar que termina la sesión de su contraseña. ---- ===== Autorización de ordenes ===== Una receta con prestaciones debe ser dada de alta en el sistema antes de poder ser autorizada, una vez dada de alta pasa a ser un orden. El alta de una orden o creación de pedido de autorización se realiza mediante el [[:prestador:formulario_de_ordenes|formulario de ordenes]] presionando el botón {{:prestador:ordenadd.png?nolink&30}}en el área de herramientas. Luego de realizar el ingreso se podrá pedir la autorización. Cómo el sistema le permite gestionar las ordenes en forma íntegra y con total libertad dentro de la normativa que rige los convenios en cada caso, usted puede mantener las ordenes en borrador para pedir una autorización posterior. Es decir, no es requisito pedir la autorización de una orden para ingresarla al sistema. Tutorial: [[:prestador:autorizar_una_orden|Autorizar una orden]] ---- ===== Estados de una orden ===== Tutorial: [[:prestador:estados_de_una_orden|Estados de una orden]] //- OPCIONES - // //Herramientas disponibles// //{{youtube>large:IYFP-rTxUqI}} // ---- ===== ===== ===== Afiliado ===== **No encontrado / incativo** Como proceder cuando no se encuentra un afiliado en una Obra Social prepaga: {{youtube>large:qlhU5Ly9gdk}} ---- ===== Facturacion ===== VIDEO TUTORIAL: {{youtube>large:HBh5BsXWG3g}} **Explicación:** Por mes, es necesario realizar el cierre de periodo - Para iniciar el procedimiento damos clic en el módulo “contabilidad y estadística” {{:contabilidad_1.png?39x39}} Nos aparecerá esta pantalla: {{ :facturacion_01.jpg?950x403 }} **ATENCIÓN:** Con este ícono {{:facturacion_3_1.png}}SUAP está indicando que hay un filtro aplicado. Es decir, no estás viendo todas las órdenes, estás viendo aquellas que cumplen con los criterios del filtro. {{:facturacion_2.png}} SUAP siempre aplica un filtro para mostrar lo del mes en curso. Si no vemos lo que queremos facturar debemos configurar un nuevo filtro. Abrimos Filtro de Fechas: {{ :facturacion_4.png?950x180 }} Para facturar sólo nos interesa la fecha de realización, por lo que seleccionamos desde qué día hasta qué día queremos facturar y filtramos. En la lista encontraremos todas las órdenes facturables: {{ :facturacion_5_1_.png?950x237 }} **-** Autorizadas (verdes) **-** Parcialmente autorizadas (azules) **-** Autorizadas mediante trámite externo (violetas) Se verán todos los convenios gestionados por SUAP. No importa que deseemos facturar uno en particular ya que las facturas creadas quedan libres de ser editadas hasta tanto se cierren. Cada orden tiene un botón para facturarla individualmente {{ :facturacion_5.png?950x127 }} Pero se pensaron sólo para facturar ordenes excepcionalmente, por ejemplo, una que faltó del periodo anterior, ya que resultaría engorroso facturar de a una a la vez. - Utilizaremos el botón superior que factura TODO. Crea facturas en borrador que se pueden editar {{ :facturacion_6.png?364x182 }} - Seleccionamos el periodo y damos clic en facturar {{ :facturacion_7_1.png?551x267 }} Una vez generadas las facturas vamos al módulo “facturación” {{:facturacion_detallefactura.png?39x39}}para verlas En esta pantalla veremos : \\ - Facturas sin enviar al colegio (Fondo BLANCO) Se pueden modificar - Facturas ya enviadas al colegio. Cerradas (Fondo VERDE) No se pueden modificar {{ :facturacion_8_1.png?580x197 }} Éstas son facturas, periodo por periodo. Solo vemos los TOTALES. Para ver cómo está conformada damos clic en el periodo. {{ :facturacion_9_2.png }} SUAP separa en gravado y no gravado según corresponda. Es probable que una facturación genere varias facturas. - Para editar una factura en BLANCO (no enviada) damos clic en el lápiz {{:facturacion_lapiz.png?37x39}}Podremos retirar una orden de la facturación armada por SUAP si fuera necesario. - Dentro de la factura, podemos imprimir el comprobante (esté cerrada o no) dando clic en la impresora {{:facturacion_imprimir.png?39x39}} - UNA VEZ QUE ESTÉ TODO CONTROLADO, ES NECESARIO ENVIAR LA FACTURA AL COLEGIO, ES DECIR CERRARLA PARA SU POSTERIOR TRANSIMISION A LA FINANCIADORA. LO HACEMOS DANDO CLIC EN ENVIAR {{:facturacion_enviar.png?39x39}}. En la lista de facturas ahora se verá en verde. ---- ===== ===== ===== Refacturacion ===== **Cómo facturar una orden de un período anterior que ya fue facturada** VIDEO TUTORIAL: {{youtube>large:lpQSvsnY1BY}} **Para refacturar una orden o facturarla de forma individual:** - Nos dirigimos al módulo “contabilidad y estadística” {{:contabilidad_1.png}} - Modificamos el filtro de fechas para que contenga la orden que queremos facturar {{:facturacion_4.png?1366x259}} - Con el número de orden la hallamos directamente usando el filtro {{:refacturacion_3.png}} - Corroboramos los datos de la orden y le damos click en el ícono pequeño en la fila de la orden {{:facturacion_detallefactura_1.png}} {{:refacturacion_4.png}} - Seleccionamos el periodo en el que queremos refacturar la orden {{ :refacturacion_5.png }} - Damos clic nuevamente en el ícono pequeño {{:facturacion_detallefactura_1.png}}para confirmar y listo! La orden ha sido agregada a la facturación de ese período. {{ :refacturacion_6.png }} Si nos dirigimos al módulo “Facturación” {{:refacturacion_7.png}}, dentro del comprobante correspondiente a ese financiador {{ :refacturacion_8.png }} encontraremos la orden sumada al periodo elegido \\ {{:refacturacion_9.png}} ESTO PODEMOS HACERLO SIEMPRE QUE LA FACTURA EN FACTURACIÓN NO ESTE ENVIADA AL COLEGIO/ASOCIACIÓN/CIRCULO ---- ===== Anular una orden facturada ===== - Seleccionamos el ícono 'Contabilidad y estadística' {{ :anular_facturada_1.jpg?950x444 }} - Buscamos la orden por número {{ :anular_facturada_2.jpg?950x507 }} - Entramos en la orden {{ :anular_facturada_3.jpg }} - Notamos que la orden pertenece a un comprobante, esta es la razón por la cual no se la puede anular aún {{ :anular_facturada_4.jpg }} - Ahora vamos al módulo 'Facturación' y hacemos click en la opción 'Editar' que corresponde al comprobante donde esta nuestra orden. {{ :anular_facturada_5.jpg }} - Buscamos la orden {{ :anular_facturada_6.jpg }} \\ - Hacemos Click en 'Quitar Orden' {{ :anular_facturada_7.jpg }} - Una vez hecho esto podemos volver a la orden y anularla {{ :anular_facturada_8.jpg }} ---- [[:inicio|Volver]]