¡Esta es una revisión vieja del documento!
Los archivos adjunto que soliciten por mensajería de SUAP el o la auditora pueden enviarse a : [email protected]
( en SUAP indicar que asÍ lo hiciste )
- Las órdenes remitidas a auditoria podrán verse en color amarillo dentro del módulo ORDENES.
NOTA: FRENTE A UNA RESPUESTA DE ESTE TIPO NO DEBE CARGARSE NUEVAMENTE LA ORDEN
CAMPOS DE LA ORDEN A TENER EN CUENTA:
- En la orden encontraremos una casilla que contendrá el mensaje del auditor
- Y una casilla con la respuesta para el mismo ( si fuera necesaria )
AL ACTUALIZAR LA ORDEN, SI LA MISMA CUENTA CON ALGÚN MENSAJE DE AUDITORÍA, PUEDE APRECIARSE:
- En el caso de que existan órdenes con un mensaje del auditor, en la parte superior de la pantalla principal observaremos una sirena
- A su vez, en cada orden con que contenga un mensaje aparecerá una sirena:
- Ingresando a la orden veremos el mensaje del auditor. En la casilla inferior ingresamos la respuesta al auditor y luego dar click en “Enviar respuesta”
- Los archivos adjunto que soliciten por mensajería de SUAP el o la auditora pueden enviarse a : [email protected]
( en SUAP indicar que asÍ lo hiciste ) -
- Para actualizar las órdenes en auditoría ingresamos a la órden y damos click en el ícono de “Actualizar el estado de ésta RP”
- Se abrirá una ventana emergente. Dar click en “actualizar prácticas” y esperar a que la ventana se cierre sola, esto ocurre al recibir la respuesta por parte de ISSN.
- El estado de la orden se actualizará .
Las respuestas pueden ser:
AUT, AUTIRUZADA (VERDE) / DEN DENEGADA (ROJA). DIF DIFERIDA ( NUEVAMENTE AMARILLA)
En este último caso el auditor esperará sumen una respuesta como indicamos antes.
NOTA: ES IMPORTANTE ACTUALIZAR EL ESTADO DE LAS ORDENES EN AUDITORIA PARA ENTERARSE HUBO ALGUN MENSAJE DE AUDITORÍA.
ISSN no admite la carga manual, por lo que, si hay una credencial provisoria para cargar la orden se debe llamar a SIA y cargar directamente ahí.
SIA les dará un comprobante que debe ser de consumo, y con el mismo importan en SUAP:
- Para importarla ingresar a “Nueva Orden” desde nuestro punto de atención.
- En el apartado de Afiliado seleccionar “Obtener desde SIA”, y completar el número de delegación y de consumo.
Para completarlo remitirse al Número de Autorización:
- Una vez que la orden haya sido importada quedará en SUAP como se ve a continuación: