¡Esta es una revisión vieja del documento!
Introducción:
Dentro de esta página podemos realizar las siguientes acciones:
1) Filtrar órdenes
1. a) El filtro por fechas por defecto está configurado dentro del mes en curso y puede modificarse de manera muy simple:
- Abrimos la pestaña filtro fechas y hacemos clic al icono tanto en “desde” como “hasta”
2) Filtrar por estados de órdenes:
3) Buscar una orden específica:
Ejemplo:
En este caso estoy buscando órdenes creadas para el Afiliado 62365041901 OSDE, y cambio el rango de fechas.
Nota: Podemos con el mismo método filtrar cualquier orden de otra obra social / afiliado.
Clic en filtrar
Aparecerá en pantalla la orden/ordenes
Video tutorial:
- Seleccionamos el módulo NUEVA ORDEN :
- Veremos esta pantalla:
- Ingresamos todos los datos solicitados en los campos correspondientes:
El afiliado puede buscarse por:
- Apellido
- DNI
- N° de credencial
* En caso de cargar credencial de OSDE, ingresar 11 dígitos de la credencial + 3 dígitos del código de seguridad (14 en total):
- Si aún así no se encuentra al afiliado/ o está inhabilitado, se debe hacer click en PREPAGAS/OS y luego seleccionar OSDE
- Seleccionar el médico correspondiente con la Rp por nombre o por matrícula
- Seleccionar en Prestador quien corresponde en la factura al financiador
- Seleccionar fechas de Rp y realización
- El diagnóstico es un dato que requiere el financiador y debe ser completado.
Si pertenece al CIE-10 selecciónelo de la lista. Si no, escríbalo y presione enter.
- Completamos las prácticas que corresponden según Rp. SUAP tiene precargados códigos para agilizar la carga.
*Si alguno no correspondiera (por ej. dos Rp para un mismo afiliado en un mismo día) pueden quitarse haciendo click en el signo -
- Una vez completados los datos damos click a Guardar y Autorizar, para que el sistema nos de la respuesta por parte de la obra social. Y veremos la siguiente pantalla:
- Podemos ver el Ticket de OSDE dando click en la flecha.
El mismo, así como la orden y su comprobante se encuentran disponibles en SUAP.
- La respuesta es: “Tiene datos correctos y puede ser aceptada”. El candado abierto indica que es una orden borrador (puede editarse dando click en el lápiz) Revisamos que se encuentre todo ok y “enviamos y procesamos”:
- La orden ha sido autorizada (verde). Damos click en la impresora para imprimir el comprobante
· Dos Rp de un mismo paciente para realizarse el mismo día
PRÁCTICAS PRE-CARGADAS: 662003; 660001; 660264
-El 2003 se cobra una vez por cada Rp
-El acto bioquímico es uno por día salvo excepciones que deberán manejar los profesionales
-El 264 al igual que el Acto Bioquímico
Dependerá del criterio profesional
- SUAP las pre- carga como asistencia para facilitar las tareas ya que en casi la totalidad de las órdenes se incluyen. Si no corresponden el Acto o el 264 deber ser retirados de la orden, clickeando el botón con el signo - al lado de las mismas.
NOTA: Es importante aclarar que si están presentes y no hay criterio que los justifique serán debitados por el financiador.
Video tutorial:
Situaciones:
Puede pasar que al cargar las prácticas de la orden, OSDE nos devuelva la siguiente información y esto nos indica que las prácticas por convenio requieren de autorización externa:
- Enviamos y procesamos la orden
- Las prácticas autorizadas pueden realizarse. Para las pendientes debe obtener autorización de OSDE por los mecanismos habituales.
- Una vez que contamos con la autorización de OSDE:
- Buscamos la orden en el listado (le damos click para ingresar)
- Hacemos click en actualizar
- Marcamos con un tilde las prácticas autorizadas por OSDE
- INCLUIR EL VALOR AUTORIZADO EN CASO DE QUE EL MISMO NO SEA OBTENIDO POR NBU
- Damos en “Actualizar prácticas”. Las prácticas autorizadas se actualizarán.
- Si alguna práctica de las que requieren autorización no fuera aceptada por OSDE vuelva a apretar Actualizar, seleccionándola/as y presione “descartar prácticas”.