CKN

PAMI Instructivo carga de ordenes / orden de prestación:

Video Tutorial:

Explicación:

CARGAR NUEVA ORDEN PAMI:

- Seleccionamos el módulo nueva orden :

- Veremos esta pantalla:

- Ingresamos todos los datos solicitados en los campos correspondientes:

El afiliado puede buscarse por: - Apellido

- DNI

- N° de afiliado

- Si aún así no se encuentra al afiliado/ o está inhabilitado, podemos forzar su búsqueda o actualización ingresado completo su número de afiliado, haciendo click en PREPAGAS/OS y luego seleccionar su financiador (PAMI)

- Seleccionar el médico correspondiente con la Rp por nombre o por matrícula

- Seleccionar en Prestador quien corresponde en la factura al financiador

- Seleccionar fechas de prescripción (Rp) y realización (consumo)

- El diagnóstico es un dato que requiere el financiador y debe ser completado.
Si pertenece al CIE-10 selecciónelo de la lista. Si no, escríbalo y presione enter.

- Completamos las prácticas que corresponden según Rp. SUAP tiene precargados códigos para agilizar la carga.
*A modo de ayuda SUAP tiene los códigos de prestaciones más utilizados precargados. Si alguno no correspondiera pueden quitarse haciendo click en el signo –

- Una vez completados los datos damos click a Guardar y Autorizar, para que el sistema nos de la respuesta por parte de la obra social. Y veremos la siguiente pantalla:

- La respuesta es: “Tiene datos correctos y puede ser aceptada”. El candado abierto indica que es una orden borrador (puede editarse dando click en el lápiz) Revisamos que se encuentre todo ok y “enviamos y procesamos”:

- La orden ha sido autorizada (verde). Ya se encuentra procesada y enviada para su facturación. Para imprimir el comprobante damos click en la impresora.

ORDEN DE PRESTACION:

EJEMPLO:

- Seleccionamos NUEVA ORDEN

- Completamos con los datos de la Rp. Una vez que el sistema reconoce al afiliado, seleccionamos de la lista desplegable: Orden de prestación.

- Continuamos con la carga de la Rp normalmente, Guardamos y Autorizamos.

- Veremos la siguiente pantalla

- Podemos guardar en borrador o completar con los datos de la OP si la tenemos. También podemos verificar su estado dando click en Verificar Numero de OP. Luego de completar los datos (Numero y Tipo de OP), guardamos y autorizamos.